{"data":[{"id_relatorio_gestao_dl":100031,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 1-Pagmento realizado de acordo com a nota fiscal número 5824, referente ao fornecimento de Material permanente de escritório.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"03692196000110","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"E. N. LIMA VERDE LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":10676.5,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100032,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 1- Pagamento realizado conforme a nota fiscal número 891, em  favor da empresa  JS DISTRIBUIDORA LTDA,  sobre a compra de material utilizados na realização das festividades em alusão ao aniversário de 47 anos de Mâncio lima.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"20046721000140","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"JS DISTRIBUIDORA LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":3053.3,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100033,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 1- Pagamento realizada de acordo com a nota fiscal número 2574, referente a contratação de empresa para aquisição de material de consumo de informática.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"06021515000154","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"JL INFORMATICA LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":5160.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100034,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 1- Pagamento  da nota fiscal número 01.420, de acordo com o contrato 089/2022, referente ao fornecimento de material de expediente, para a realização de oficinas feitas com as famílias acompanhadas pelo o PAIF e as crianças atendidas pelo o PAIF.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"12194177000155","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"F L RODRIGUES COMERCIO LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":5685.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100035,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 1- Pagamento realizado de acordo com a nota fiscal número 01.423, conforme o contrato  086/2022, referente ao fornecimento de material de expediente, para a realização das oficinas feitas com as crianças e idosos atendidos pelo SCFV.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"12194177000155","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"F L RODRIGUES COMERCIO LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":4407.54,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100036,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 1- Pagamento realizado de acordo com a nota fiscal número 01.430, sobre o fornecimento de material de expediente, para atender a demanda da secretária Municipal de Administração  e planejamento.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"12194177000155","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"F L RODRIGUES COMERCIO LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":10682.91,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100037,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 1- Pagamento efetuado  de acordo com a nota fiscal número 890, referente ao fornecimento de material de construção, elétrico, hidráulicos e ferramentas para atender a demanda da Secretária Municipal de Obras e Urbanismo.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"07989440000162","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"J. M. SILVA DE QUEIROZ","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":3097.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100038,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 2- Pagamento realizado da nota fiscal número 014.578, referente a refeições, para atender as demandas da equipe de Administração nos dias de carnaval e festividades .","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CPF","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"***189442**","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"HELENA LEITE COSTA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":2407.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100039,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 2- Pagamento efetuado de acordo com a nota fiscal número 17.602, referente ao fornecimento de alimentação self servisse para atender a demanda do conselho tutelar .","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CPF","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"***189442**","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"HELENA LEITE COSTA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":1245.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100040,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 2- Pagamento da nota fiscal número 017.603, referente ao fornecimento de alimentação self servisse para atender a demanda da Secretaria de administração.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CPF","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"***189442**","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"HELENA LEITE COSTA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":2739.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100041,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 1- Pagamento da nota fiscal número 972, referente a despesa de material de limpeza para os Mercado Municipais José Macedo e Hermecílio Barreto de Lima.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"19004629000138","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"AMS COMERCIO E SERVICOS LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":6810.3,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100042,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 1- Pagamento da nota fiscal número 5821, referente de tonner para impressoras e DDR3, atendendo as demandas da Secretaria de Administração e Planejamento.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"03692196000110","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"E. N. LIMA VERDE LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":9584.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100043,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 1- Pagamento realizado de acordo com a nota fiscal número 5822, referente ao fornecimento de tonner e tintas para a impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"03692196000110","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"E. N. LIMA VERDE LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":12240.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100044,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 1- Pagamento da nota fiscal número 890, sobre o fornecimento de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas, para as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"20046721000140","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"JS DISTRIBUIDORA LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":6944.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100045,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META1- Pagamento da nota fiscal número 1485 , pela despesa com fornecimento de material de expediente para as demandas da secretaria de administração e planejamento.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"12194177000155","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"F L RODRIGUES COMERCIO LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":7852.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100046,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 2- Pagamento da nota fiscal número 1589, referente aos serviços gráficos .","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"06090962000165","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"E. 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N. LIMA VERDE LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":1489.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100049,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 2- Pagamento realizado de acordo com a nota fiscal número 213, pela despesa  na contratação de empresa especializada com serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores leves e pesados.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"01949151000153","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"M V OLIVEIRA BENTES","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":19992.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100051,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 2- Pagamento realizado de acordo com a nota fiscal número 229, pela despesa na contratação de empresa especializada com serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores leves e pesados.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"01949151000153","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"M V OLIVEIRA BENTES","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":44668.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-17","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100053,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 2- Pagamento da nota fiscal número 1590, referente a confecções de faixa em lona e medalha para os serviços de serigrafia, sublimação, gráficos e premiações utilizados no aniversário de Mâncio Lima.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"06090962000165","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"E. ONOFRE M. 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Secretarias.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"19004629000138","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"AMS COMERCIO E SERVICOS LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":4318.6,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-18","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100064,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META1- Pagamento realizado  da nota fiscal número 1171, referente a material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"17604371000185","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"JAPIIM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES 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funeral.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"35130812000136","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"S S COSTA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":9980.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-18","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100067,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META1- Pagamento realizado de acordo com o contrato número 43022, referente ao fornecimento de lâmpadas fluorescente, lâmpadas mistas e etc... para atender as demandas da Secretaria de Obras e Urbanismo.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"05213789000182","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CRUZEIRO MOTORS LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":7760.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-18","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100068,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META1- Pagamento realizado de acordo com a nota fiscal número 43025, referente ao fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos e ferramentas, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"05213789000182","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CRUZEIRO MOTORS LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":5461.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-18","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100069,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META1- Pagamento realizado de acordo com a nota fiscal número 43026, fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos e ferramentas,( solda e tela de proteção) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"05213789000182","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CRUZEIRO MOTORS LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":8201.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-18","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100080,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META1- Pagamento realizado de acordo com a nota fiscal número 46189, refere-se ao fornecimento de material de construção elétrico, hidráulico e ferramentas ( tintas, vergalhão e etc...)","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"05213789000182","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CRUZEIRO MOTORS LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":6673.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-18","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100081,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META2- Pagamento da nota fiscal número 014.579, referente a refeições, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CPF","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"***189442**","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"HELENA LEITE COSTA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":4251.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-18","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100082,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META1- Pagamento realizado de acordo com a nota fiscal número 46188, refere-se ao fornecimento de material de construção elétrico, hidráulico e ferramentas ( bocal simples e cabos)","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"05213789000182","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CRUZEIRO MOTORS LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":5875.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-18","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100083,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 2- Pagamento realizado de acordo com a nota fiscal 2534, referente a passagens aéreas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência social.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"01444287000101","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"EVASTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":7818.52,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-18","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100084,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 2- Pagamento efetuado de acordo com a nota fiscal número 2379, referente a passagens aéreas","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"01444287000101","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"EVASTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":7636.71,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2024-12-18","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":100085,"id_relatorio_gestao_novo":27319,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"META 2- Pagamento da nota fiscal número 1592, sobre os serviços serigrafia, sublimação para atender as demandas da Secretaria de Administração e demais Secretarias ligadas a ela.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"06090962000165","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"E. ONOFRE M. 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