{"data":[{"id_relatorio_gestao_dl":98458,"id_relatorio_gestao_novo":20323,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"Pagamento realizado de acordo com o contrato número 217/2023, conforme a nota fiscal 000.004.966, com fornecimento de combustível.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"04780554000100","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"ALEM A SILVA LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":100009.94,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2025-11-07","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":98459,"id_relatorio_gestao_novo":20323,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"Pagamento realizado conforme a nota fiscal número 32922/S1, referente a locação de  veículo tipo caminhão para transporte de cargas, do contrato número 321/2025.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CPF","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"***891332**","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"JARISON MENDONCA DA SILVA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":14000.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2025-12-05","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":97372,"id_relatorio_gestao_novo":20323,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"Referente ao pagamento do serviço de locação de veículo para transporte rodoviário de carga, vinculado ao Contrato de número 322/2025, no valor de 14.000,00","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"09203717000105","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"PEDRO DE SOUZA LIMA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":14000.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2025-12-30","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":97373,"id_relatorio_gestao_novo":20323,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"Referente a despesa com fornecimento de óleo diesel e óleo diesel S10 para o abastecimento dos veículos á serviço da secretaria municipal de obras e urbanismo, de acordo com o contrato número 279/2025","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"04780554000100","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"ALEM A SILVA LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":97420.49,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2025-11-26","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":97374,"id_relatorio_gestao_novo":20323,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"despesa com fornecimento de tubos corrugados pead, na construção e recuperação de bueiros, de acordo com o contrato 289/2025","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"43493520000196","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"A M C COMERCIO E SERVICOS LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":100933.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2025-11-24","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":97375,"id_relatorio_gestao_novo":20323,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"Pagamento da empresa M.Q. FIORAVANTE conforme a nota fiscal número 1067, como objetivo a contratação dos serviços da pessoa jurídica , para o fornecimento de peças automotivas","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"08777931000293","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"M.Q.FIORAVANTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":60000.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2025-11-19","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":97376,"id_relatorio_gestao_novo":20323,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"Pagamento referente  a compra de pneus novos para a manutenção da frota de veículos pertencentes a prefeitura, conforme a nota fiscal 926-1/1","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"11835192000253","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"J E M SANTOS LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":19032.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2025-11-14","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":97377,"id_relatorio_gestao_novo":20323,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"transferência realizada de acordo com a nota fiscal número 32, serviços de manutenção corretiva e preventiva em ar- condicionado de máquinas pesadas e veículos pertencentes á secretaria municipal de transporte","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"45475279000106","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"K. LUCAS MOTA DO NASCIMENTO","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":20140.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2025-11-13","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":97378,"id_relatorio_gestao_novo":20323,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"Pagamento referente ao fornecimento de combustível, vinculado ao contrato de número 217/2023, no valor de 100.009,94, conforme a nota fiscal 000.004,966.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"04780554000100","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"ALEM A SILVA LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":150089.68,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2025-10-29","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":97379,"id_relatorio_gestao_novo":20323,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"Pagamento conforme a nota fiscal número 24, pelo fornecimento de peças automotivas destinadas á manutenção corretiva e preventiva dos veículos da frota da secretaria municipal de transportes.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"01949151000153","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"M V OLIVEIRA BENTES","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":58794.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2025-11-13","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"}],"total_pages":1,"total_items":10,"page_number":1,"page_size":10}