{"data":[{"id_relatorio_gestao_dl":97785,"id_relatorio_gestao_novo":20288,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"Referente ao pagamento realizado  no valor de trinta mil ,seis reais e setenta e quatro centavos, de acordo com o contrato 0279/2025, pela despesa com fornecimento  de combustível","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"04780554000100","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"ALEM A SILVA LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":30006.74,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2025-12-31","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"},{"id_relatorio_gestao_dl":97784,"id_relatorio_gestao_novo":20288,"tx_descricao_relatorio_gestao_dl":"Pagamento da nota fiscal número 550, sob o empenho número 3391/2025, de acordo com o contrato 007/2025, pela despesa com serviços de locação , montagem de desmontagem de equipamentos de sonorização e iluminação.","tp_doc_recebedor_relatorio_gestao_dl":"CNPJ","tx_identificacao_recebedor_mascarado_relatorio_gestao_dl":"34711952000135","tx_nome_recebedor_relatorio_gestao_dl":"D. M. OLIVEIRA FILHO LTDA","vl_pagamento_relatorio_gestao_dl":290400.0,"dt_pagamento_relatorio_gestao_dl":"2025-11-14","tx_natureza_relatorio_gestao_dl":"CUSTEIO"}],"total_pages":1,"total_items":2,"page_number":1,"page_size":2}